| 5 | Penguatan Pengawasan |
| | i | Pengendalian Gratifikasi |
| | | i.a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
| | | i.b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan |
| | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
| | | ii.a. Telah dibangun lingkungan pengendalian |
| | | ii.b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan |
| | | ii.c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
| | | ii.d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |
| | iii | Pengaduan Masyarakat |
| | | iii.a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan |
| | | iii.b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti |
| | | iii.c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
| | | iii.d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |
| | iv | Whistle-Blowing System |
| | | iv.a. Whistle Blowing System telah diterapkan |
| | | iv.b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
| | | iv.c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti |
| | v | Penanganan Benturan Kepentingan |
| | | v.a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama |
| | | v.b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi |
| | | v.c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan |
| | | v.d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan |
| | | v.e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
